2019年度宁德市卫健委部门预算说明

发布时间: 2019-01-28 17:22 点击数:{{ pvCount }} 字体:  

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2019年度宁德市卫健委部门预算说明

目 录

  一、部门主要职责

  二、部门预算单位构成

  三、部门主要工作任务

  四、预算收支总体情况

  五、一般公共预算拨款支出情况

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  七、财政拨款预算基本支出情况

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  九、其他重要事项说明

  十、名词解释

 

2019年部门预算经市第四届人民代表大会第四次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策,起草卫生、计划生育和中医药事业发展的政策、规划,并负责组织实施;负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划与协调全市卫生和计划生育服务资源配置。

  (二)负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;拟订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置;按规定发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

  (三)负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生监管政策措施和饮用水卫生监督政策措施,组织开展相关监测、调查、评估;负责传染病防治监督工作;组织开展食品安全风险监测、评估,负责食品安全企业标准备案。

 (四)负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施;负责妇幼保健的综合管理和监督,依法管理计划生育技术服务工作,组织指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度,完善合理分级诊疗模式。

 (五)负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理;拟订并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策;组织实施全市医疗机构准入和评审评价工作,组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系;依法规范医疗服务市场;指导平安医院建设。

 (六)负责推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革;负责指导基层医疗卫生机构综合改革,健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制;负责推进公立医院改革,建立科学的医疗绩效评价机制和适应行业特点的人才培养等制度;鼓励和引导社会资本举办医疗机构;建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

  (七)贯彻落实国家药物政策,组织实施国家药物制度,制定并组织实施药物采购和使用等具体管理办法;依法建立完善计划生育药具管理制度。

  (八)贯彻中西医并重的方针,完善中医药事业发展政策和机制,健全中医药服务和管理体系,扶持和促进中医药事业发展,拟订中医药中长期发展规划;推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化“六位一体”全面发展。

 (九)负责组织推进所监管的公立医院管理体制和运行机制改革,建立法人治理结构和现代医院管理制度;按规定负责公立医院国有资产监管;组织指导所监管的公立医院安全防范系统建设。

 (十)负责完善生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率。

 (十一)推动完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立计划生育政策与经济社会发展政策的衔接机制,提出并推动落实稳定低生育水平的政策措施。

 (十二)拟订并组织落实流动人口计划生育服务管理规划,推动各地建立流动人口医疗卫生、公共卫生、计划生育信息共享和公共服务工作机制。

 (十三)拟订并指导实施卫生和计划生育人才发展规划和政策,指导卫生和计划生育人才队伍建设;加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

 (十四)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;参与拟订医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

 (十五)监督检查卫生和计划生育相关法律法规、政策措施的落实,指导全市卫生和计划生育综合监督执法体系建设,指导规范执法行为,组织查处重大违法行为;监督落实计划生育一票否决制。

 (十六)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设;组织实施国际交流合作与援外工作,开展与港澳台侨的交流与合作;统筹协调卫生和计划生育对口支援工作。

 (十七)承担市委干部保健委员会的日常工作,负责市委干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,负责领导干部、厅级离退休干部的医疗保健工作;负责市级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

 (十八)承担市人口和计划生育工作领导小组、市爱国卫生运动委员会和市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

 (十九)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宁德市卫健委包括14个机关行政科室(含纪检监察室)、7个挂靠机构及10个下属单位,其中:列2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市卫健委机关本级

全额拨款

30

28

挂靠宁德市卫生计生信息中心

全额拨款

10

9

挂靠宁德市干部保健中心

全额拨款

2

2

挂靠宁德市医疗技术鉴定中心

全额拨款

3

3

挂靠宁德市卫生计生人才服务中心

全额拨款

6

5

挂靠宁德市医疗管理服务指导中心

全额拨款

5

5

挂靠宁德市流动人口计划生育管理站

 

3

3

挂靠宁德市计划生育药具站

 

3

2

宁德市医院

全额拨款

1320

1227

宁德市闽东医院

全额拨款

1325

1209

宁德市中医院

全额拨款

436

381

宁德市康复医院

全额拨款

154

146

宁德市妇幼保健院

全额拨款

100

54

宁德市疾病预防控制中心 

全额拨款

74

69

宁德市卫生计生监督所

全额拨款

26

23

宁德市中心血站 

差额拨款

30

30

宁德市紧急救援中心

差额拨款

13

12

宁德市医疗废弃物处置中心

差额拨款

3

0

宁德市计划生育协会

全额拨款

11

12

 

三、部门主要工作任务

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神开局之年,全市卫生健康工作在市委、市政府的高度重视和省卫生健康委的大力支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以健康宁德建设为主线,精准对接人民群众健康需求,聚力抓重点、补短板、强弱项、提水平,各项重点工作积极推进,“开发三都澳,建设新宁德”提供服务保障。

()以党的政治建设为统领,党的领导全面加强

认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,切实履行全面从严治党主体责任。部署推进机关党建工作,扛起健康扶贫、扫黑除恶等工作的政治责任。巩固提升巡视整改成效,督促市直卫计系统各单位逐项落实巡察整改、主体责任检查整改任务。以中心组学习和“三会一课”为抓手,加强党员干部教育管理。抓好党风廉政建设,强化“一岗双责”,加强执纪问责。加强制度建设,推进形成依靠制度管权管人管事长效机制。强化廉政教育和医德医风教育,加强廉政风险防控,筑牢党员干部拒腐防变的思想道德防线。

(二)以实施项目为抓手,加快补齐医疗卫生短板

一是开展“补短板”落实年活动。深入贯彻落实市委、市政府《“健康宁德2030”行动计划》、《关于加快医疗卫生事业发展的实施意见》,实施挂图作战,推动补短板项目落地落实。2018年全市谋划卫生与健康十个方面补短板项目(含基建、信息系统建设等)175个,其中在建(启动)项目56个,启动前期工作项目69个,已完成项目38个,新增床位410张;全市完成投资12.425亿元。二是推进医疗卫生重点项目建设。落实好中央预算内投资项目。缪绍炜副市长亲自部署宁德市闽东医院门急诊综合大楼、宁德市中医院医养结合、宁德市妇幼保健院(儿童医院)即市医院迁建二期、宁德市康复医院综合病房楼新建项目以及市县一批项目实施,市本级医疗卫生补短板PPP项目完成与交投集团建设联合体签约仪式,该项目在全市民生补短板项目先行运作,进度前行,获市领导赞誉。三是提升医疗服务能力。对接省里医疗“创双高”,推进我市省市级重点专科建设,2018新增省级临床重点专科项目4个、市级12个。加快县域医疗三大平台五大中心建设,已完成15个中心。新增儿科产科床位分别150张、97张,超额完成市政府为民办实事任务。持续深化医院对口帮扶,全市17家医院共对口支援57家基层医疗机构,与武汉协和医院、同济医院、北大人民医院、北大三院等合作有序推进。支持社会力量提供多层次多样化医疗服务,全市共有社会办医医院19家、医学检验机构1家,实际开放床位996张,占医院总床位数约9%四是加强人才队伍建设。制定《选拔引进医疗卫生人才操作细则》《名医遴选办法》等5份文件,涵盖卫生人才引进、培养、选拔激励等优惠政策,提升引进卫生人才吸引力。2018年全市共引进卫生人才306人,其中硕士生30人,引进人才总量和学历结构明显优于往年;认定首批引进人才74人,发放生活补助121.2万元。探索创新柔性引才模式,引进上海、北京、武汉等一批名医专家团队在宁德市医院、闽东医院建立12个名医“师带徒”工作室和1个院士工作站,助力我市临床专科建设。持续实施定向委培计划,新选送培养定向生85人,毕业安排到岗110人。组织开展宁德市特支人才“百人计划”活动,遴选3人为全市科技创新领军人才、首届名医10人、评定中医传承人6人。协助做好宁德师范学院医学院申报临床医学等专业设置工作。五是推进全民健康信息化建设。以推进分级诊疗制度建设为出发点,实施区域卫计信息化工程项目,完成全民健康信息系统及医疗云平台主体工程建设,初步实现卫生相关数据采集、交换、整合和共享利用以及心电、检验、血液、转诊等业务协同,开放使用健康公众门户。各级卫生计生单位专网带宽、市级医疗数据中心计算能力实现大幅度提升。在全省信息安全考评中获评第一名。六是加强中医药传承创新。新建国家级传承工作室6个、省级传承工作室4个。完成宁德市中医儿科省级重点专科和10个市级重点专科建设任务,落实7个省级农村特色专科项目。基层医疗机构新增15个中医馆建设项目, 200个村卫生室配备中医诊疗设备。截至目前, 94%的社区卫生服务中心和66%的乡镇卫生院能提供6类以上中医药技术, 100%的社区卫生服务站和56%的村卫生所能提供4类以上中医药技术。

(三)以深化改革为重点,持续推动综合医院改革

一是深化公立医院综合改革。市委书记郭锡文、市政府副市长缪绍炜分别主持召开市医管委全体会议和多场专题协调会,研究解决市属医院实行工资总额管理、补短板建设、大型医疗设备购置、院长年度绩效考核等事项,出台了市属医院工资总额管理办法、现代医院管理制度实施意见、市属医院人员控制数管理实施意见等文件,有力推动医院人事薪酬、财务管理、科学控费等各项改革。各县(市、区)县医管委进入实质性运作,县级公立医院综合改革有序推进。深化医保支付方式改革,推进按病种收付费,截止12月底,全市公立医院药品耗材收入占比41.58%(其中,药品占比30.22%,耗材占比11.36%),医疗费用增长率2.74%;全市二级以上公立医院实行按病种收付费的出院人数占比为4.29%二是抓好基层综合医改。出台《进一步深化基层医药卫生体制综合改革的补充意见》,完善县乡医疗机构干部管理、基层医疗机构薪酬改革、乡村卫生服务一体化等政策。做实家庭医生签约服务,全市共组建655个家庭医生团队,签约建档立卡农村贫困人口10.92万人,高血压、糖尿病、结核病和严重精神障碍患者签约1.59万人,基本实现建档立卡农村贫困人口签约全覆盖。全市已建成达标一体化村卫生所1335所,达标率96.9%三是推进分级诊疗制度建设。以实施县域医共体为抓手,促进医疗卫生资源优化整合。全市组建7个(蕉城区、福安市除外)县级紧密型医共体(总医院),并进入实质性运作。持续深化宁德市闽东医院和宁德市医院两大医疗集团建设,各成员医院整体医疗技术水平得到发展。全省率先在闽东医院医疗集团实行医保总额打包付费,进一步降低群众看病负担。认真实施世行医改促进项目,各县(市、区)顺利完成2017年度世行医改促进项目实施情况的监测评价。

(四)以精准救治为手段,稳步推进健康扶贫工作

一是加强组织建设。及时调整充实健康扶贫工作领导小组,由党组书记、主任担任组长,设立健康扶贫工作办公室,安排专人负责工作。2018年召开健康扶贫工作班子成员会议专题会议、培训会议各3场,下半年加大力度,健康扶贫工作取得新成效。二是实施精准救治。全市12家定点医院全面完成医院信息系统改造,开通了绿色通道和13种大病救治“先诊疗后付费”服务。做实做细建档立卡农村贫困人口家庭医生签约服务。目前全市享受健康扶贫政策的对象10.79万人,享受医疗叠加保险1.21万人,报销比例提高至88.34%;大病专项救助556人,报销比例提高至98.47%。健康扶贫动态管理系统录入工作持续推进,“三个一批”救治率均超过省平均值。全市共发放健康扶贫宣传材料21多万份,入户宣传21多万人次,提高了群众政策知晓率。

(五)以健康预防为先导,不断强化公共卫生服务

一是抓好疾病预防控制。加大重大传染病、慢病防控,全市传染病死亡率较去年下降了12.39%。加强疫苗管理督导和业务培训,全市适龄儿童免疫规划疫苗接种率为99%以上。妥善处置长春长生疫苗事件和周宁咸村疫苗上访事件,做好全市狂犬病等问题疫苗续种补种工作。二是加强爱国卫生工作。推进卫生城镇创建、改水改厕以及宁德市“河长制”建设赤溪流域治理等工作,改善城乡环境卫生面貌。2018年受表彰命名的省级卫生乡镇、村(社区)共155个,创建数量全省第一。三是强化卫生应急保障能力。稳妥处置古田县群体性食物中毒(钡中毒)事件,得到唐省长和市领导的肯定。圆满完成第十六届省运会、第十届老健会医疗卫生保障工作,市卫计委和市医院等医疗单位、相关工作人员获得集体立功和三等功嘉奖。四是加大行业综合监管力度。县级整合卫生、计生执法力量,加强执法人员队伍建设。开展卫生监督检查4514户次,立案查处230件,罚款119.71万元。五是落实基本公共卫生服务项目。2018年基本公共卫生服务项目补助标准提高到每人每年55元。古田县和霞浦县代表宁德顺利通过省级基本公共卫生服务项目考核。六是强化妇幼健康服务。完善妇幼健康服务体系,健全“三网监测”网络,开展妇幼卫生监测质控工作。继续实施妇幼重大公共卫生服务项目。闽东医院获准筹建省级儿童早期发展示范基地和全市唯一一家人类辅助生殖技术机构。

(六)以提升服务为宗旨,切实增进群众健康实惠

一是积极开展扫黑除恶专项斗争贯彻落实中央、省、市扫黑除恶决策部署,委主要领导亲自抓,明确我市卫计系统重点打击的七类黑恶势力,以医院医疗纠纷、医闹事件、新生儿性别鉴定、重点执法案件及信访件为切入点,针对性地开展线索摸排工作;组织开展“黑护工”、“黑救护”及太平间涉黑涉恶等专项整治,全市累计报送涉黑涉恶问题线索6条。二是持续改善医疗服务和质量。制定实施新一轮改善医疗服务三年行动计划 (20182020 ),推动医疗服务高质量发展。市级医学专业质控中心新增高血压、糖尿病等13个。深化“平安医院”创建,安全生产标准化工作体系逐步建立。持续保障血液供应和安全,全年采集采血446.04万毫升,未发生因血液质量引发的医疗纠纷。完成全市医疗废物规范处置专项督查和考核评估。三是全力深化“放管服”改革。规范全市行政审批服务,大力推进网上受理和审批,落实“一趟不用跑”和“最多跑一趟”事项清单。2018年入驻市行政服务中心事项增至47项,受理办结951件(712件实现当天受理办结),办结率100%,群众测评满意率100%,全年零投诉、无差评。窗口连续获评4个季度红旗窗口。四是不断加强医疗行风建设。持续强化行风建设“九不准”,严肃医疗服务行业纪律。落实2017年医院巡查通报反馈问题和提出的整改要求。继续开展第三方满意度调查。2018年我市医院总体满意度为87.52分,较上年有所提高。加强食品安全风险监测,全市19家食源性疾病监测哨点医院监测完成率200.5%。健全和完善安全生产责任机制,积极开展安全隐患排查,全市卫生健康行业安全生产形势总体平稳。五是继续做好人口发展工作。不断创新计生服务管理,落实计生家庭系列奖励扶助制度,加强流动人口健康促进,全市共有58794人享受优惠政策。此外,文明行业、文明单位创建踊跃,本委获得第十三届(2015-2017年)省级文明单位荣誉。统筹推进机关效能建设、消防安全、社会治安综合治理、信访维稳、拥军优属、干部保健、离退休老干部等各项工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,市直卫健部门收入预算为263779.47万元,比上年增加30330.92万元,主要原因是一般公共预算拨款和单位其他收入有所增加。其中:一般公共预算拨款10352.5万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款848万元,其他收入252578.97万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算263779.47万元,比上年增加30330.92万元,其中:人员支出78230.02万元,对个人和家庭补助支出1236.59万元,公用支出78363.5万元,项目支出105949.36万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出10352.5万元,比上年减少1751.42万元,主要原因是市级一般公共预算拨款支出及上级财政转移支付补助支出均有所减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2080501归口管理的行政单位离退休科目70.12万元。主要用于委机关及归口管理的行政单位离退休支出。

(二)2080502事业单位离退休科目25.17万元。主要用于离退休支出

(三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目418.79万元。主要用于养老保险支出。

(四)2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目1375万元。主要用于职业年金支出

(五)2100101行政运行科目615.6万元。主要用于委机关及下达财政转移支付补助支出。

(六)2100199其他卫生健康管理事务支出科目1167.66万元。主要用于下达财政转移支付补助支出。

()2100201综合医院科目1386万元。主要用于市闽东医院及市医院支出。

(八)2100202中医(民族)医院科目251万元。主要用于市中医院支出。

()2100205精神病医院科目572.77万元。主要用于市康复医院支出。

()2100299其他公立医院支出科目204万元。主要用于其他公立医院支出。

(十一)2100401疾病预防控制机构科目1084.8万元。主要用于疾病预防控制机构支出。

(十二)2100402卫生监督机构科目229.81万元。主要用于卫生监督机构支出。

(十三)2100403妇幼保健机构科目457.12万元。主要用于妇幼保健机构支出。

(十四)2100405应急救治机构科目88.07万元。主要用于应急救治机构支出。

(十五)2100406采供血机构科目157.76万元。主要用于市中心血站支出。

(十六)2100409重大公共卫生专项科目1449.34万元。主要用于重大公共卫生专项支出。

(十七)2100499其他公共卫生支出科目94万元。主要用于其他公共卫生支出。

(十八)2100699其他中医药支出科目82万元。主要用于其他中医药支出。

(十九)2100716计划生育机构科目86.27万元。主要用于计划生育机构支出。

(二十)2100717计划生育服务科目120万元。主要用于计划生育服务支出。

(二十一)2100799其他计划生育事务支出科目646万元。主要用于其他计划生育事务支出。

(二十二)2101101行政单位医疗科目35.75万元。主要用于行政单位医疗支出。

(二十三)2101102事业单位医疗科目130.18万元。主要用于事业单位医疗支出。

(二十四)2101101公务员医疗补助科目31.51万元。主要用于公务员医疗支出。

(二十五)2109901其他卫生健康支出科目660万元。主要用于其他卫生健康支出。

(二十六)2210201住房公积金科目248.92万元。主要用于住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元,比上年减少1000万元,主要原因是本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出3577.57万元,其中:

(一)人员经费3301.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费275.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元。主要用于年相比支出不变,主要原因是:与上年持平。

(二)公务接待费
  2019年预算安排22.94万元。主要用于卫计部门公务等方面的接待活动。年相比支出下降13.2%,主要原因是:根据实际支出情况减少预算安排。

(三)公务用车购置及运行费
  2019年预算安排31.69万元,其中:公车运行费31.69万元,公车购置费0万元。年相比支出下降(增长)9.61%,主要原因是:公车改革逐步下降。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019市直卫健部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出193.13万元,比2017年减少10.16万元,主要原因是本着厉行节约的原则,压缩机关运行经费5%

(二)政府采购情况

2019市直卫健部门政府采购预算总额47475.6万元,其中:政府购买服务项目采购预算额1125.03万元。2018年市直卫计部门政府采购预算总额比2018年增加6484.6万元,主要是基础设施建设配套设备采购,辅助工程等采购支出。其中2018年政府购买服务项目采购预算额比2018年减少3002元,主要是信息化采购本年度采购计划减少。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,市直卫健部门本级及所属的预算单位共有车辆33辆,其中:一般公务用车11辆,特种专业技术用车 18辆,其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备49台(套),单位价值100万元以上专用设备 198台(套)。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2019年度收支预算总表

      3-2 2019年年度收入预算总表

      3-3 2019年年度支出预算总表

3-4 2019年年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2019年年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2019年年度一般公共预算支出经济分类情况表

    3-8 2019年年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

    3-9 2019年年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

    3-10 2019年度部门专项资金管理目录清单

 

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