索 引 号:老版刘伯温论坛 ND00124-0300-2019-00047

目录名称: 规划统计

内容概述:老版刘伯温论坛 2018年度老版刘伯温论坛部门决算

发布机构: 宁德市卫健委

文号/备注:老版刘伯温论坛 无文号

发文日期: 2019-07-31

2018年度老版刘伯温论坛部门决算

发布时间: 2019-08-01 11:47 来源: 字体显示:       点击量:{{pvCount}} 次

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2018年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、 部门决算相关信息统计表 ...........................

十、 政府采购情况表 ..................................

第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

六、预算绩效情况说明.......................

七、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分 名词解释 ...........................

  

    2018年12月,根据《宁德市市级机构改革实施方案》(宁委办发〔2018〕42 号),将市卫生和计划生育委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组办公室职责,市民政局承担的市老龄工作委员会办公室职责,市安全生产监督管理局的职业安全健康监督管理职责等整合,组建市卫生健康委员会。按照《宁德市财政局关于批复老版刘伯温论坛(原宁德市卫生和计划生育委员会)2018年度部门决算的通知》(宁财社〔2019〕24号)的要求,现将2018年度部门决算说明如下:

第一部分 部门概况

 

一、 部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策,起草卫生健康和中医药事业发展的政策、规划和规范性文件,并负责组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置,负责区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进我市深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化我市公立医院综合改革,探索管办分离的有效形式,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。承担市深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。

(三)负责拟定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担市爱国卫生运动委员会日常工作。

(四)贯彻落实国家、省应对人口老龄化政策,组织拟定并协调落实相关政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市老龄委日常工作。

(五)组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测,负责食品安全企业标准备案。

(六)负责拟定和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生监管政策措施,组织开展相关监测、调查、评估。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。协调开展市级控烟履约工作。

(七)负责医疗机构、医疗服务行业监督管理。拟定并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策。组织实施全市医疗机构准入和评审评价工作,会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。依法规范医疗服务市场。指导平安医院建设。

(八)组织拟定中医药发展规划和相关政策措施,健全中医药服务体系,扶持和促进中医药事业发展,推进中医药传承和创新,统筹协调中西医发展。牵头会同有关部门开展野生中药材资源保护。

(九)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。

(十)负责拟定并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施。负责妇幼保健的综合管理和监督,组织指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

(十一)拟定并指导实施卫生健康人才发展规划和政策,指导卫生健康人才队伍建设,负责医疗卫生人才的引进培养工作。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实住院医师和专科医师规范化培训制度。负责制定和完善高层次人才医疗保障政策,完成市委人才工作领导小组交办的其他工作任务。

(十二)组织拟定卫生健康科技发展政策,推进卫生健康科技创新发展。组织实施卫生健康相关科研项目。参与拟定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实情况,指导全市卫生健康综合监督执法体系建设,指导规范执法行为。

(十四)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。按规定组织实施卫生健康工作领域国际交流合作与援外工作,开展与港澳台侨的交流与合作。统筹协调卫生健康对口支援工作。

(十五)承担市干部保健委员会日常工作,负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责市级以上重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。会同有关部门做好各类高层次人才的医疗保障工作。

(十六)按有关规定承担安全生产方面相关职责。

(十七)完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,老版刘伯温论坛部门包括14个机关行政科室及12个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市卫健委机关本级

财政核拨

70

65

宁德市医院

财政核补

1320

1235

宁德市闽东医院

财政核补

1325

1251

宁德市中医院

财政核补

436

374

宁德市康复医院

财政核补

154

147

宁德市妇幼保健院

财政核拨

100

60

宁德市疾病预防控制中心

财政核拨

74

68

宁德市卫生计生监督所

财政核拨

26

23

宁德市中心血站

财政核拨

30

30

宁德市紧急救援中心

财政核拨

13

12

宁德市计划生育协会

财政核拨

12

10

三、部门主要工作总结

2018年,在市委、市政府的正确领导和省卫健委的大力支持下,市卫健委全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,以健康宁德建设为主线,精准对接人民群众健康需求,聚力抓重点、补短板、强弱项、提水平,各项重点工作积极推进,较好地完成各项工作任务。

(一)以党的政治建设为统领,党的领导全面加强

认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,切实履行全面从严治党主体责任。部署推进机关党建工作,扛起健康扶贫、扫黑除恶等工作的政治责任。巩固提升巡视整改成效,督促市直卫健系统各单位逐项落实巡察整改、主体责任检查整改任务。以中心组学习和“三会一课”为抓手,加强党员干部教育管理。抓好党风廉政建设,强化“一岗双责”,加强执纪问责。加强制度建设,推进形成依靠制度管权管人管事长效机制。强化廉政教育和医德医风教育,加强廉政风险防控,筑牢党员干部拒腐防变的思想道德防线。

(二)以实施项目为抓手,加快补齐医疗卫生短板

一是开展补短板落实年活动。深入贯彻落实市委、市政府《“健康宁德2030”行动计划》、《关于加快医疗卫生事业发展的实施意见》,实施挂图作战,推动补短板项目落地落实。2018年全市谋划卫生与健康十个方面补短板项目(含基建、信息系统建设等)175个,其中在建(启动)项目56个,启动前期工作项目69个,已完成项目38个,新增床位410张,共完成投资12.425亿元。二是推进医疗卫生重点项目建设。落实好中央预算内投资项目。积极实施宁德市闽东医院门急诊综合大楼、宁德市中医院医养结合、宁德市妇幼保健院(儿童医院)即市医院迁建二期、宁德市康复医院综合病房楼新建等重点项目,市本级医疗卫生补短板PPP项目完成与交投集团建设联合体签约仪式,在全市民生补短板项目先行运作。三是提升医疗服务能力。按照省里医疗“创双高”部署要求,积极推进我市省市级重点专科建设,2018新增省级临床重点专科项目4个、市级12个。加快县域医疗三大平台五大中心建设,已建成15个中心。新增儿科、产科床位150张、97张,超额完成市政府为民办实事任务。持续深化医院对口帮扶,全市17家医院共对口支援57家基层医疗机构,与武汉协和医院、同济医院、北大人民医院、北大三院等合作有序推进。支持社会力量提供多层次多样化医疗服务,全市共有社会办医医院19家、医学检验机构1家,实际开放床位996张,占医院总床位数约9%。四是加强人才队伍建设。制定《选拔引进医疗卫生人才操作细则》、《名医遴选办法》等5份文件,涵盖卫生人才引进、培养、选拔激励等优惠政策,提升引进卫生人才吸引力。2018年全市共引进卫生人才306人,其中硕士生30人,引进人才总量和学历结构明显优于往年;认定首批引进人才74人,发放生活补助121.2万元。探索创新柔性引才模式,引进上海、北京等一批名医专家团队在宁德市医院、闽东医院建立12个名医“师带徒”工作室和1个院士工作站,助力我市临床专科建设。持续实施定向委培计划,新选送培养定向生85人,毕业安排到岗110人。组织开展宁德市特支人才“百人计划”活动,遴选3人为全市科技创新领军人才、首届名医10人、评定中医传承人6人。协助做好宁德师范学院医学院申报临床医学等专业设置工作。五是推进全民健康信息化建设。以推进分级诊疗制度建设为出发点,实施区域卫计信息化工程项目,完成全民健康信息系统及医疗云平台主体工程建设,初步实现卫生相关数据采集、交换、整合和共享利用以及心电、检验、血液、转诊等业务协同,开放使用健康公众门户。各级卫生计生单位专网带宽、市级医疗数据中心计算能力实现大幅度提升。在全省信息安全考评中获评第一名。六是加强中医药传承创新。新建国家级传承工作室6个、省级传承工作室4个。完成宁德市中医儿科省级重点专科和10个市级重点专科建设任务,落实7个省级农村特色专科项目。基层医疗机构新增15个中医馆建设项目,200个村卫生室配备中医诊疗设备。目前94%的社区卫生服务中心和66%的乡镇卫生院能提供6类以上中医药技术,100%的社区卫生服务站和56%的村卫生所能提供4类以上中医药技术。

(三)以深化改革为重点,持续推动综合医院改革

一是深化公立医院综合改革。市领导主持召开市医管委全体会议和多场专题协调会,研究解决市属医院实行工资总额管理、补短板建设、大型医疗设备购置、院长年度绩效考核等事项,出台了市属医院工资总额管理办法、现代医院管理制度实施意见、市属医院人员控制数管理实施意见等文件,有力推动医院人事薪酬、财务管理、科学控费等各项改革。各县(市、区)县医管委进入实质性运作,县级公立医院综合改革有序推进。深化医保支付方式改革,推进按病种收付费,2018年,全市公立医院药品耗材收入占比41.58%(其中,药品占比30.22%,耗材占比11.36%),医疗费用增长率2.74%;全市二级以上公立医院实行按病种收付费的出院人数占比为4.29%。二是抓好基层综合医改。出台《进一步深化基层医药卫生体制综合改革的补充意见》,完善县乡医疗机构干部管理、基层医疗机构薪酬改革、乡村卫生服务一体化等政策。做实家庭医生签约服务,全市共组建655个家庭医生团队,签约建档立卡农村贫困人口10.92万人,高血压、糖尿病、结核病和严重精神障碍患者签约1.59万人,基本实现建档立卡农村贫困人口签约全覆盖。全市已建成达标一体化村卫生所1335所,达标率96.9%。三是推进分级诊疗制度建设。以实施县域医共体为抓手,促进医疗卫生资源优化整合。全市组建7个(蕉城区、福安市除外)县级紧密型医共体(总医院),并进入实质性运作。持续深化宁德市闽东医院和宁德市医院两大医疗集团建设,各成员医院整体医疗技术水平得到发展。全省率先在闽东医院医疗集团实行医保总额打包付费,进一步降低群众看病负担。认真实施世行医改促进项目,各县(市、区)顺利完成2017年度世行医改促进项目实施情况的监测评价。

(四)以精准救治为手段,稳步推进健康扶贫工作

一是加强组织建设。及时调整充实健康扶贫工作领导小组,由党组书记、主任担任组长,设立健康扶贫工作办公室,安排专人负责工作。2018年召开健康扶贫工作班子成员会议专题会议、培训会议各3场,下半年加大力度,健康扶贫工作取得新成效。二是实施精准救治。全市12家定点医院全面完成医院信息系统改造,开通了绿色通道和13种大病救治“先诊疗后付费”服务。做实做细建档立卡农村贫困人口家庭医生签约服务。目前全市享受健康扶贫政策的对象10.79万人,享受医疗叠加保险1.21万人,报销比例提高至88.34%;大病专项救助556人,报销比例提高至98.47%。健康扶贫动态管理系统录入工作持续推进,“三个一批”救治率均超过省平均值。全市共发放健康扶贫宣传材料21多万份,入户宣传21多万人次,提高了群众政策知晓率。

(五)以健康预防为先导,不断强化公共卫生服务

一是抓好疾病预防控制。加大重大传染病、慢病防控,全市传染病死亡率较去年下降了12.39%。加强疫苗管理督导和业务培训,全市适龄儿童免疫规划疫苗接种率为99%以上。妥善处置长春长生疫苗事件和周宁咸村疫苗上访事件,做好全市狂犬病等问题疫苗续种补种工作。二是加强爱国卫生工作。推进卫生城镇创建、改水改厕以及宁德市“河长制”建设赤溪流域治理等工作,改善城乡环境卫生面貌。2018年受表彰命名的省级卫生乡镇、村(社区)共155个,创建数量全省第一。三是强化卫生应急保障能力。稳妥处置古田县群体性食物中毒(钡中毒)事件,得到唐省长和市领导的肯定。圆满完成第十六届省运会、第十届老健会医疗卫生保障工作,委机关和市医院等医疗单位、相关工作人员获得集体立功和三等功嘉奖。四是加大行业综合监管力度。县级整合卫生、计生执法力量,加强执法人员队伍建设。开展卫生监督检查4514户次,立案查处230件,罚款119.71万元。五是落实基本公共卫生服务项目。2018年基本公共卫生服务项目补助标准提高到每人每年55元。古田县和霞浦县代表宁德顺利通过省级基本公共卫生服务项目考核。六是强化妇幼健康服务。完善妇幼健康服务体系,健全“三网监测”网络,开展妇幼卫生监测质控工作。继续实施妇幼重大公共卫生服务项目。闽东医院获准筹建省级儿童早期发展示范基地和全市唯一一家人类辅助生殖技术机构。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(六)以提升服务为宗旨,切实增进群众健康实惠

一是积极开展扫黑除恶专项斗争贯彻落实中央、省、市扫黑除恶决策部署,明确我市卫健系统重点打击的七类黑恶势力,以医院医疗纠纷、医闹事件、新生儿性别鉴定、重点执法案件及信访件为切入点,针对性地开展线索摸排工作;组织开展“黑护工”、“黑救护”及太平间涉黑涉恶等专项整治,全市累计报送涉黑涉恶问题线索6条。二是持续改善医疗服务和质量。制定实施新一轮改善医疗服务三年行动计划 (2018—2020年),推动医疗服务高质量发展。市级医学专业质控中心新增高血压、糖尿病等13个。深化“平安医院”创建,安全生产标准化工作体系逐步建立。持续保障血液供应和安全,全年采集采血446.04万毫升,未发生因血液质量引发的医疗纠纷。完成全市医疗废物规范处置专项督查和考核评估。三是全力深化放管服改革。规范全市行政审批服务,大力推进网上受理和审批,落实“一趟不用跑”和“最多跑一趟”事项清单。2018年入驻市行政服务中心事项增至47项,受理办结951件(712件实现当天受理办结),办结率100%,群众测评满意率100%,全年零投诉、无差评。窗口连续获评4个季度红旗窗口。四是不断加强医疗行风建设。持续强化行风建设“九不准”,严肃医疗服务行业纪律。落实2017年医院巡查通报反馈问题和提出的整改要求。继续开展第三方满意度调查。2018年我市医院总体满意度为87.52分,较上年有所提高。加强食品安全风险监测,全市19家食源性疾病监测哨点医院监测完成率200.5%。健全和完善安全生产责任机制,积极开展安全隐患排查,全市卫生健康行业安全生产形势总体平稳。五是继续做好人口发展工作。不断创新计生服务管理,落实计生家庭系列奖励扶助制度,加强流动人口健康促进,全市共有58794人享受优惠政策。此外,文明行业、文明单位创建踊跃,委机关获得第十三届(2015-2017年)省级文明单位荣誉。统筹推进机关效能建设、消防安全、社会治安综合治理、信访维稳、拥军优属、干部保健、离退休老干部等各项工作。

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

1. 收入支出决算总表

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、财政拨款

14,157.60

一、一般公共服务支出

237.75

  其中:政府性基金

1,909.37

二、外交支出

 

二、上级补助收入

1.78

三、国防支出

 

三、事业收入

217,993.01

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位缴款

 

六、科学技术支出

108.42

六、其他收入

2,526.79

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

641.19

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

219,955.85

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

804.22

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

249.28

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

160.00

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

234,679.18

本年支出合计

222,156.71

    用事业基金弥补收支差额

9.69

    结余分配

9,864.17

    年初结转和结余

2,820.29

      交纳所得税

 

      基本支出结转

1,047.32

      提取职工福利基金

3,926.63

        其中:财政拨款结转

60.54

      转入事业基金

5,937.54

      项目支出结转和结余

1,772.97

      其他

 

        其中:财政拨款结转和结余

1,508.51

    年末结转和结余

5,488.27

      经营结余

 

      基本支出结转

1,667.51

 

 

        其中:财政拨款结转

156.47

 

 

      项目支出结转和结余

3,820.77

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

3,515.13

 

 

      经营结余

 

合计

237,509.16

合计

237,509.16

2. 收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

234,679.18

14,157.60

1.78

217,993.01

 

 

2,526.79

201

一般公共服务支出

518.04

518.04

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2.24

2.24

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.24

2.24

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

145.00

145.00

 

 

 

 

 

2010402

  一般行政管理事务

145.00

145.00

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

370.80

370.80

 

 

 

 

 

2011008

  引进人才费用

370.80

370.80

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

185.27

185.27

 

 

 

 

 

20602

基础研究

114.00

114.00

 

 

 

 

 

2060203

  自然科学基金

114.00

114.00

 

 

 

 

 

20603

应用研究

63.27

63.27

 

 

 

 

 

2060302

  社会公益研究

63.27

63.27

 

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

8.00

8.00

 

 

 

 

 

2060402

  应用技术研究与开发

8.00

8.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

648.31

648.31

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

640.28

640.28

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

111.36

111.36

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

65.10

65.10

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

425.19

425.19

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

38.63

38.63

 

 

 

 

 

20808

抚恤

8.03

8.03

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

8.03

8.03

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

231,164.36

10,642.78

1.78

217,993.02

 

 

2,526.79

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

2,218.57

2,212.85

 

 

 

 

5.73

2100101

  行政运行

1,237.99

1,232.27

 

 

 

 

5.73

2100102

  一般行政管理事务

102.10

102.10

 

 

 

 

 

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

878.48

878.48

 

 

 

 

 

21002

公立医院

221,430.83

2,833.27

 

216,143.04

 

 

2,454.52

2100201

  综合医院

194,272.05

1,705.19

 

190,428.05

 

 

2,138.81

2100202

  中医(民族)医院

20,912.32

342.05

 

20,255.36

 

 

314.91

2100205

  精神病医院

6,087.11

626.68

 

5,459.63

 

 

0.80

2100299

  其他公立医院支出

159.35

159.35

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

5,274.70

3,358.07

1.78

1,849.98

 

 

64.87

2100401

  疾病预防控制机构

1,060.26

916.44

1.78

82.00

 

 

60.03

2100402

  卫生监督机构

309.82

308.94

 

 

 

 

0.88

2100403

  妇幼保健机构

1,630.10

554.97

 

1,071.35

 

 

3.79

2100405

  应急救治机构

115.80

115.63

 

 

 

 

0.17

2100406

  采供血机构

923.28

226.65

 

696.63

 

 

 

2100409

  重大公共卫生专项

758.20

758.20

 

 

 

 

 

2100499

  其他公共卫生支出

477.24

477.24

 

 

 

 

 

21006

中医药

60.80

60.80

 

 

 

 

 

2100601

  中医(民族医)药专项

39.50

39.50

 

 

 

 

 

2100699

  其他中医药支出

21.30

21.30

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

185.20

183.53

 

 

 

 

1.67

2100716

  计划生育机构

139.20

137.53

 

 

 

 

1.67

2100799

  其他计划生育事务支出

46.00

46.00

 

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2101016

  食品安全事务

5.00

5.00

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

203.67

203.67

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

36.73

36.73

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

134.61

134.61

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

32.33

32.33

 

 

 

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

1,785.59

1,785.59

 

 

 

 

 

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

1,785.59

1,785.59

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1,767.93

1,767.93

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,767.93

1,767.93

 

 

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,767.93

1,767.93

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

253.83

253.83

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

253.83

253.83

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

253.83

253.83

 

 

 

 

 

229

其他支出

141.44

141.44

 

 

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

141.44

141.44

 

 

 

 

 

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

141.44

141.44

 

 

 

 

 

3. 支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

222,156.71

214,576.27

7,580.44

 

 

 

201

一般公共服务支出

237.75

1.18

236.57

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2.24

1.18

1.06

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.24

1.18

1.06

 

 

 

20104

发展与改革事务

192.31

 

192.31

 

 

 

2010402

  一般行政管理事务

192.31

 

192.31

 

 

 

20110

人力资源事务

43.20

 

43.20

 

 

 

2011008

  引进人才费用

43.20

 

43.20

 

 

 

206

科学技术支出

108.42

62.53

45.89

 

 

 

20602

基础研究

37.76

 

37.76

 

 

 

2060203

  自然科学基金

37.76

 

37.76

 

 

 

20603

应用研究

62.53

62.53

 

 

 

 

2060302

  社会公益研究

62.53

62.53

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

8.13

 

8.13

 

 

 

2060402

  应用技术研究与开发

8.13

 

8.13

 

 

 

208

社会保障和就业支出

641.18

641.18

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

633.15

633.15

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

111.35

111.35

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

64.60

64.60

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

418.57

418.57

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

38.63

38.63

 

 

 

 

20808

抚恤

8.03

8.03

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

8.03

8.03

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

219,955.85

213,621.99

6,333.85

 

 

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1,969.92

846.92

1,122.99

 

 

 

2100101

  行政运行

1,270.06

550.76

719.30

 

 

 

2100102

  一般行政管理事务

100.41

 

100.41

 

 

 

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

599.45

296.16

303.28

 

 

 

21002

公立医院

211,425.28

209,372.29

2,052.99

 

 

 

2100201

  综合医院

184,864.53

183,254.74

1,609.79

 

 

 

2100202

  中医(民族)医院

20,799.87

20,486.87

313.00

 

 

 

2100205

  精神病医院

5,642.37

5,630.68

11.69

 

 

 

2100299

  其他公立医院支出

118.51

 

118.51

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

3.99

 

3.99

 

 

 

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

3.99

 

3.99

 

 

 

21004

公共卫生

4,965.94

3,062.35

1,903.59

 

 

 

2100401

  疾病预防控制机构

1,084.37

852.40

231.97

 

 

 

2100402

  卫生监督机构

397.58

263.97

133.61

 

 

 

2100403

  妇幼保健机构

963.06

881.65

81.41

 

 

 

2100405

  应急救治机构

116.25

98.49

17.76

 

 

 

2100406

  采供血机构

986.83

965.84

20.99

 

 

 

2100409

  重大公共卫生专项

934.98

 

934.98

 

 

 

2100499

  其他公共卫生支出

482.87

 

482.87

 

 

 

21006

中医药

25.12

 

25.12

 

 

 

2100601

  中医(民族医)药专项

6.43

 

6.43

 

 

 

2100699

  其他中医药支出

18.69

 

18.69

 

 

 

21007

计划生育事务

186.36

141.61

44.75

 

 

 

2100716

  计划生育机构

141.61

141.61

 

 

 

 

2100717

  计划生育服务

3.98

 

3.98

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

40.77

 

40.77

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

5.00

 

5.00

 

 

 

2101016

  食品安全事务

5.00

 

5.00

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

198.82

198.82

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

35.22

35.22

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

132.43

132.43

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

31.17

31.17

 

 

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

1,175.42

 

1,175.42

 

 

 

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

1,175.42

 

1,175.42

 

 

 

212

城乡社区支出

804.22

 

804.22

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

804.22

 

804.22

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

804.22

 

804.22

 

 

 

221

住房保障支出

249.28

249.28

 

 

 

 

22102

住房改革支出

249.28

249.28

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

249.28

249.28

 

 

 

 

229

其他支出

160.00

0.09

159.91

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

141.44

0.09

141.35

 

 

 

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

141.44

0.09

141.35

 

 

 

22999

其他支出

18.56

 

18.56

 

 

 

2299901

  其他支出

18.56

 

18.56

 

 

 

4. 财政拨款收入支出决算总表

收     入

支     出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

12,248.23

一、一般公共服务支出

237.75

237.75

 

二、政府性基金预算财政拨款

1,909.37

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

108.42

108.42

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

640.99

640.99

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

9,854.38

9,854.38

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

804.22

 

804.22

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

249.28

249.28

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

160.00

18.56

141.44

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

14,157.60

本年支出合计

12,055.05

11,109.38

945.66

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

1,569.05

年末财政拨款结转和结余

3,671.60

2,438.27

1,233.33

一、一般公共预算财政拨款

1,299.43

    基本支出结转

156.47

156.47

 

二、政府性基金预算财政拨款

269.62

    项目支出结转和结余

3,515.13

2,281.80

1,233.33

 

 

 

 

 

 

总计

15,726.65

总计

15,726.65

13,547.66

2,178.99

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

11,109.38

4,588.61

6,520.77

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.24

1.18

1.06

2010402

一般行政管理事务

192.31

 

192.31

2011008

引进人才费用

43.20

 

43.20

2060203

自然科学基金

37.76

 

37.76

2060302

社会公益研究

62.53

62.53

 

2060402

应用技术研究与开发

8.13

 

8.13

2080501

归口管理的行政单位离退休

111.35

111.35

 

2080502

事业单位离退休

64.60

64.60

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

418.37

418.37

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

38.63

38.63

 

2080801

死亡抚恤

8.03

8.03

 

2100101

行政运行

1,270.06

550.76

719.30

2100102

一般行政管理事务

100.41

 

100.41

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

599.45

296.16

303.28

2100201

综合医院

1,607.87

91.19

1,516.68

2100202

中医(民族)医院

342.05

29.05

313.00

2100205

精神病医院

617.04

605.35

11.69

2100299

其他公立医院支出

118.51

 

118.51

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

3.99

 

3.99

2100401

疾病预防控制机构

988.15

756.18

231.97

2100402

卫生监督机构

394.35

260.74

133.61

2100403

妇幼保健机构

477.04

395.63

81.41

2100405

应急救治机构

108.94

91.18

17.76

2100406

采供血机构

224.17

224.17

 

2100409

重大公共卫生专项

934.98

 

934.98

2100499

其他公共卫生支出

482.87

 

482.87

2100601

中医(民族医)药专项

6.43

 

6.43

2100699

其他中医药支出

18.69

 

18.69

2100716

计划生育机构

135.40

135.40

 

2100717

计划生育服务

3.98

 

3.98

2100799

其他计划生育事务支出

40.77